Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001912
Monto de la Factura
₲ 303.616.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103825
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.371.796
Retención DNCP
₲ 1.081.977
Retención IVA
₲ 8.280.436
Retención Renta
₲ 5.520.291
Multa
₲ 30.361.500
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
47/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-120300
Monto Contrato
₲ 303.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.371.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.371.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS CON STOCK CRITICO PARA DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)