Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004711
Monto de la Factura
₲ 25.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78720
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.368.154
Retención DNCP
₲ 89.483
Retención IVA
₲ 684.818
Retención Renta
₲ 456.545
Multa
₲ 2.511.000
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-120848
Monto Contrato
₲ 25.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.368.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.368.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303814
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)