Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004380
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44469
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2017
Fecha de la Transferencia
26-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.147.273
Retención DNCP
₲ 534.545
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
₲ 16.500.000
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-120301
Monto Contrato
₲ 4.065.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.834.413.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.834.413.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS CON STOCK CRITICO PARA DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)