Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001630
Monto de la Factura
₲ 93.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8311
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
02-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.235.378
Retención DNCP
₲ 334.394
Retención IVA
₲ 2.559.137
Retención Renta
₲ 1.706.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-125056
Monto Contrato
₲ 2.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.472.639.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.472.639.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313207
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)