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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0001736
Monto de la Factura
₲ 42.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16583
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.064.864

Retención DNCP
₲ 150.136
Retención IVA
₲ 1.149.000
Retención Renta
₲ 766.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-125056
Monto Contrato
₲ 2.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.472.639.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.472.639.779

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313207
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)