Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000505
Monto de la Factura
₲ 174.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16864
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2017
Fecha de la Transferencia
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.756.131
Retención DNCP
₲ 621.142
Retención IVA
₲ 4.753.636
Retención Renta
₲ 3.169.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
46/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-120303
Monto Contrato
₲ 1.494.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.420.766.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.420.766.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS CON STOCK CRITICO PARA DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)