Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 373.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167432
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2016
Fecha de la Transferencia
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.191.709
Retención DNCP
₲ 1.331.018
Retención IVA
₲ 10.186.364
Retención Renta
₲ 6.790.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
46/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-120303
Monto Contrato
₲ 1.494.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.420.766.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.420.766.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS CON STOCK CRITICO PARA DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)