Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003187
Monto de la Factura
₲ 31.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19899
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
06-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.241.221
Retención DNCP
₲ 113.324
Retención IVA
₲ 867.273
Retención Renta
₲ 578.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
48/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-120304
Monto Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.643.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.643.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS CON STOCK CRITICO PARA DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)