Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 8.943.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101098
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.943.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA LEONOR CACERES ALVAREZ
RUC
839654-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-24171
Monto Contrato
₲ 274.377.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.056.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.056.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210279
Nombre de la Licitación
EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIONES EN LA SALA DE PRENSA Y OTROS DEL PALACIO DE GOBIERNO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas