Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011671
Monto de la Factura
₲ 1.448.700
Nro. Solicitud de Transferencia
88285
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.448.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Empo Ltda. y Asociados
RUC
80030419-5
Número de Contrato
398
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-21263
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.500.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.500.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200701
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CATEURA - AD REFERENDUM A LA APROBACION DE LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas