Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046603
Monto de la Factura
₲ 1.544.230
Nro. Solicitud de Transferencia
99599
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.544.230
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-36364
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.555.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 486.555.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212092
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas