Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0047056
Monto de la Factura
₲ 20.752.688
Nro. Solicitud de Transferencia
116399
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.752.688
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-36364
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.555.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 486.555.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212092
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas