Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002059
Monto de la Factura
₲ 32.482.874
Nro. Solicitud de Transferencia
66183
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.482.874
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
260
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-39829
Monto Contrato
₲ 572.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.185.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.185.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211761
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COBROS DE PEAJES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas