Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0128392
Monto de la Factura
₲ 11.617.490
Nro. Solicitud de Transferencia
68217
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2012
Fecha de la Transferencia
20-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.617.490
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-36361
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.504.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.504.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212092
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas