Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0107418
Monto de la Factura
₲ 5.080.626
Nro. Solicitud de Transferencia
68442
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2012
Fecha de la Transferencia
20-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.080.626
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-39782
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.985.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.985.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212092
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas