Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000980
Monto de la Factura
₲ 432.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39632
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
14-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 432.770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ALSINA ARIAS
RUC
135348-9
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-24180
Monto Contrato
₲ 865.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 823.112.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 823.112.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220381
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCION EN VARIOS SECTORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO - AD REFERENDUM A LA APROBACION DE LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas