Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002038
Monto de la Factura
₲ 497.452.250
Nro. Solicitud de Transferencia
37800
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
21-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 497.452.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUERO CONFERENCIAS Y SERVICIOS MULTICOM S.R.L.
RUC
80035072-3
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-37031
Monto Contrato
₲ 994.904.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.136.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.136.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223081
Nombre de la Licitación
EQUIPAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO DEL PALACIO DE GOBIERNO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas