Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 247.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69843
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2011
Fecha de la Transferencia
26-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA LEONOR CACERES ALVAREZ
RUC
839654-0
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-31919
Monto Contrato
₲ 258.202.698
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.002.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.002.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221255
Nombre de la Licitación
AMBIENTACION DE OFICINAS, PINTURA Y REFACCIONES VARIAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas