Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009610
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11885
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
16-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-35760
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.945.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.945.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211753
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSOR OTIS EDIFICIO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas