Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039615
Monto de la Factura
₲ 10.609.170
Nro. Solicitud de Transferencia
22827
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
03-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.609.170
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-36362
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.521.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.521.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212092
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas