Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001875
Monto de la Factura
₲ 146.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122181
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.666.363
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
262
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-40400
Monto Contrato
₲ 146.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.666.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.666.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223082
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas