Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010735
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98805
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-35759
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.981.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.981.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211787
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR OTIS DEL PALACIO DE GOBIERNO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas