Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000215
Monto de la Factura
₲ 482.941.050
Nro. Solicitud de Transferencia
67706
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 482.941.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ROBERTO MOYANO SOUSA
RUC
268148-0
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-31903
Monto Contrato
₲ 508.359.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.440.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.440.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221255
Nombre de la Licitación
AMBIENTACION DE OFICINAS, PINTURA Y REFACCIONES VARIAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas