Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001433
Monto de la Factura
₲ 194.955.503
Nro. Solicitud de Transferencia
75779
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
22-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.955.503
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNICAS DE INGENIERIA CIVIL S.R.L. (TECINCI)
RUC
80005556-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-25192
Monto Contrato
₲ 579.048.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.664.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.664.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219900
Nombre de la Licitación
RESTAURACION DEL ORATORIO NTRA. SERÑORA DE LA ASUNCION Y PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES - AD REFERENDUM A LA APROBACION DE LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas