Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008061
Monto de la Factura
₲ 29.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53760
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.244.278
Retención DNCP
₲ 111.662
Retención IVA
₲ 200.782
Retención Renta
₲ 863.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CE-12014-22-212125
Monto Contrato
₲ 29.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.244.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.244.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412413
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer