Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015150
Monto de la Factura
₲ 2.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111115
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.984.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/10
Código de Contratación (CC)
CE-12010-10-12920
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.081.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.081.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187874
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fort. de Agric. Familiar Sostenible Ñamombarete Ñemity Jopara