Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0054039
Monto de la Factura
₲ 11.445.768
Nro. Solicitud de Transferencia
75068
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
02-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.445.768
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CE-12010-10-14229
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.923.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.923.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186435
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS - POR EXCEPCION
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Manejo Sostenible de Recursos Naturales Pmrn-Kfw