Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0523345
Monto de la Factura
₲ 930.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143407
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 875.172.274
Retención DNCP
₲ 3.280.364
Retención IVA
₲ 25.363.636
Retención Renta
₲ 25.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CE-12003-21-205558
Monto Contrato
₲ 4.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.375.861.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.375.861.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400252
Nombre de la Licitación
Actualización del Dispositivo Estratégico de Interconexión (DEI) - Ad Referéndum - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior