Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0523529
Monto de la Factura
₲ 212.375.616
Nro. Solicitud de Transferencia
126536
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.855.109
Retención DNCP
₲ 749.107
Retención IVA
₲ 5.792.062
Retención Renta
₲ 5.792.062
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CE-12003-21-205558
Monto Contrato
₲ 4.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.375.861.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.375.861.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400252
Nombre de la Licitación
Actualización del Dispositivo Estratégico de Interconexión (DEI) - Ad Referéndum - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior