Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0523497
Monto de la Factura
₲ 303.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85984
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.842.557
Retención DNCP
₲ 1.071.409
Retención IVA
₲ 8.284.091
Retención Renta
₲ 8.284.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CE-12003-21-205558
Monto Contrato
₲ 4.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.375.861.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.375.861.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400252
Nombre de la Licitación
Actualización del Dispositivo Estratégico de Interconexión (DEI) - Ad Referéndum - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior