Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0035684
Monto de la Factura
₲ 48.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74774
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.051.520
Retención DNCP
₲ 178.480
Retención IVA
₲ 690.000
Retención Renta
₲ 1.380.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CE-12003-21-199886
Monto Contrato
₲ 295.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.495.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.495.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382200
Nombre de la Licitación
MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS POR URGENCIA IMPOSTERGABLE POR EL COVID 2019 PARA EL HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional