Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0035680
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74774
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.086.407
Retención DNCP
₲ 19.048
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 147.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CE-12003-21-199886
Monto Contrato
₲ 295.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.495.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.495.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382200
Nombre de la Licitación
MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS POR URGENCIA IMPOSTERGABLE POR EL COVID 2019 PARA EL HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional