Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000216
Monto de la Factura
₲ 29.119.899
Nro. Solicitud de Transferencia
69883
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.403.149
Retención DNCP
₲ 102.714
Retención IVA
₲ 794.179
Retención Renta
₲ 794.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12003-21-209720
Monto Contrato
₲ 1.776.877.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.671.453.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.671.453.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403648
Nombre de la Licitación
Renovacion del Soporte Tecnico y Garantia del Sistema de Inteligencia Activa Tactica Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior