Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012103
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51092
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CE-13001-10-2659
Monto Contrato
₲ 12.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.719.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.719.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192337
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CAAGUAZU
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu