Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006456
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71896
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CE-13001-10-1252
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.123.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.123.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192679
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENT. Y REPARADOR DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay