Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0852764
Monto de la Factura
₲ 5.720.960
Nro. Solicitud de Transferencia
123962
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.720.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
CE-13001-10-19187
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.044.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.969.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197494
Nombre de la Licitación
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Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia