Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006137
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50365
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CE-13001-10-3189
Monto Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.327.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.246.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189204
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu