Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012630
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42631
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
20-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CE-13001-10-2634
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.024.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.024.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193589
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira