Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013414
Monto de la Factura
₲ 2.058.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43515
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.058.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
CE-13001-10-13624
Monto Contrato
₲ 49.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.056.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.056.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197668
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CENTRAL TELEFONICA TORRE NORTE Y SUR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia