Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-9541995
Monto de la Factura
₲ 906.400
Nro. Solicitud de Transferencia
67054
Fecha Solicitud de Transferencia
06-07-2012
Fecha de la Transferencia
16-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 906.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
CE-13001-10-13708
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.400.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.400.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202826
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL Y MENSAJERIA - TERCER LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia