Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006224
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52194
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
15-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
224
Código de Contratación (CC)
CE-13001-10-19186
Monto Contrato
₲ 234.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.067.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.679.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197494
Nombre de la Licitación
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Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia