Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0127504
Monto de la Factura
₲ 31.289.861
Nro. Solicitud de Transferencia
107031
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
10-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.289.861
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
CE-13001-10-13798
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.132.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.963.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202957
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia