Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65883
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION RURAL DEL PARAGUAY
RUC
80021518-4
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CE-12010-11-35440
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.629.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.629.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223828
Nombre de la Licitación
ESTAND EN EXPO FERIA RURAL "CNEL. OVIEDO"
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders