Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0051006
Monto de la Factura
₲ 1.557.119
Nro. Solicitud de Transferencia
23439
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.557.119
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
CE-12010-11-42201
Monto Contrato
₲ 71.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.001.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.001.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214131
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fort. de Agric. Familiar Sostenible Ñamombarete Ñemity Jopara