Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022124
Monto de la Factura
₲ 5.714.280
Nro. Solicitud de Transferencia
69601
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.714.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OBRA EVANGELICA DE DIFUSION RADIAL Y AFINES
RUC
80032010-7
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CE-11003-10-3808
Monto Contrato
₲ 29.999.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.521.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.521.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185271
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSMISION DE PROGRAMA - CANAL 2 - RED GUARANI
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados