Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010131
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49500
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CE-13005-12-48420
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226211
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de ascensores
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados