Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0014629
Monto de la Factura
₲ 22.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35555
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.309.975
Retención DNCP
₲ 79.875
Retención IVA
₲ 617.591
Retención Renta
₲ 617.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CE-28001-21-203308
Monto Contrato
₲ 35.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.309.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.309.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390862
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO - CÓD. 03
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias