Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009397
Monto de la Factura
₲ 15.230.365
Nro. Solicitud de Transferencia
103032
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.332.465
Retención DNCP
₲ 53.722
Retención IVA
₲ 415.374
Retención Renta
₲ 415.374
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
013/2021
Código de Contratación (CC)
CE-28001-21-201538
Monto Contrato
₲ 29.394.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.661.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.661.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397749
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA DIAGNOSTICO DE SARS-COV-2 PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud