Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002603
Monto de la Factura
₲ 350.111.600
Nro. Solicitud de Transferencia
125802
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.470.931
Retención DNCP
₲ 1.234.939
Retención IVA
₲ 9.548.498
Retención Renta
₲ 9.548.498
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
018/2021
Código de Contratación (CC)
CE-28001-21-202104
Monto Contrato
₲ 370.101.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.282.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.282.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397749
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA DIAGNOSTICO DE SARS-COV-2 PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud