Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015266
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103146
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-17385
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.260.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.260.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204300
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS-SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación